说明：此页面为占位框架，具体业务字段与数据待后续补充。
| 暂无数据 |
损益汇总 单位：元
销售业绩
1,200,000
↑ 同比 +8%
毛利润
480,000
↑ 同比 +5%
毛利率
40%
收入 1,200,000 − 业务成本 720,000
员工成本
320,000
工资 + 提成 + 各项支出 + 其它
固定行政开支
80,000
房租 / 水电 / 物业 / 其他
剩余利润
80,000
↓ 同比 −20%
损益结构
| 项目 | 明细 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 销售业绩 | 员工经手订单收入（业务系统同步） | 1,200,000 |
| 减：业务直接成本 | 运费 / 采购等（业务系统同步） | −720,000 |
| 毛利润 | 480,000 | |
| 减：员工成本 · 工资 | 全员基本工资（HR 薪酬确认后同步） | −180,000 |
| 减：员工成本 · 各种提成 | 按收入提成，自动计算 + 手工补录 | −95,000 |
| 减：员工成本 · 各种支出 | 社保 / 公积金 / 福利 / 差旅 / 奖金 | −40,000 |
| 减：员工成本 · 其它 | 其它人力相关支出 | −5,000 |
| 减：固定行政开支 | 房租 35,000 + 水电 4,500 + 物业 3,500 + 其他 | −80,000 |
| 剩余利润 | 80,000 | |
手工明细列表
| 日期 | 类型 | 报销类别 | 分类 | 摘要 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 成本录入 | 房租 | 固定开支 | 6 月办公场地租金 | 35,000 | 编辑删除 |
| 2026-06-05 | 成本录入 | 水电 | 固定开支 | 6 月水电费 | 4,500 | 编辑删除 |
| 2026-06-08 | 成本录入 | 物业 | 固定开支 | 6 月物业管理费 | 3,500 | 编辑删除 |
| 2026-06-10 | 提成补录 | 提成 | 员工成本 · 提成 | 张三超额业绩提成补录 | 12,000 | 编辑删除 |
| 2026-06-12 | 成本录入 | 差旅 | 员工成本 · 各种支出 | 李四出差报销 | 3,200 | 编辑删除 |
| 2026-06-14 | 收入补录 | 其他收入 | 营业外收入 | 银行利息 | 800 | 编辑删除 |
关键指标 单位：元
毛利率
40%
毛利 480,000 / 收入 1,200,000
剩余利润
80,000
↓ 环比 −20%
员工成本占比
66.7%
员工成本 / 毛利
固定开支占比
16.7%
固定开支 / 毛利
可视化分析
成本结构占比
业务成本 720,000（64.3%）
员工成本 320,000（28.6%）
固定开支 80,000（7.1%）
剩余利润趋势（近 6 个月）
收入 / 成本 / 利润 环比（本月 vs 上月）
■ 本月 ■ 上月
员工成本排行（Top 5）
收支明细
| 分类 | 明细 | 金额 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 销售业绩（收入） | 员工经手订单收入 | 1,200,000 | 100% | +8% |
| 业务直接成本 | 运费 / 采购等 | 720,000 | 60% | +10% |
| 员工成本 | 工资 + 提成 + 各项支出 + 其它 | 320,000 | 26.7% | +5% |
| └ 工资 | HR 薪酬确认后同步 | 180,000 | 15% | 持平 |
| └ 各种提成 | 按收入提成 + 手工补录 | 95,000 | 7.9% | +12% |
| 固定行政开支 | 房租 / 水电 / 物业 / 其他 | 80,000 | 6.7% | −2% |
| 剩余利润 | 80,000 | 6.7% | −20% | |